1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1231-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra LENTES OPTICOS - REQ. 937 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 466716 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Luz Vergara Martinez Razón Social ANA LUZ VERGARA MARTINEZ R.U.T. 8.409.405-6 Sucursal Ana Luz Vergara Martinez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142902 2239-17-LP13 Lentes de gafas o anteojos 276   (972077) CRISTAL - MINERAL HIGH LITE LENTE TRAMO 9 TÓRICO 989077 (972077) CRISTAL - MINERAL HIGH LITE LENTE TRAMO 9 TÓRICO; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.456.400 $ 2.456.400

Total Neto	$ 2.456.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 466.716
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.923.116