1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1281-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-12-2022 Nombre de la Orden de Compra REQ 1497 INSUMOS LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-11-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005003 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 162336 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL S.A. Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A. R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221803 Cintas, vendaje, correas o puños para posicionar e 960 Unidad ITEM 102.-GLUCOSA 75 GRAMOS SOLUCION ORAL LISTA PARA USO PARA PTGO (UNIDAD) GLUCOSA LIQUIDA 75 GR BOT 250 ML, CJ X 24 UN. SABORES DISPONIBLES NARANJA Y LIMON, GLUCOFRESH, PRODUCTO LIBRE DE SODIO, CAFEINA Y COLORANTES. DESPACHO 48 HRS. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO 02-2024.PRECIO X BOTELLA $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.400 $ 854.400

Total Neto	$ 854.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.336
TOTAL OC	$ 1.016.736