1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1349-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Req. 1176 Servicio Mantención Enlaces Radios UHF-VHF, Centros de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 229526,08 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IPS LTDA Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS Y PRODUCTOS R.U.T. 76.114.003-5 Sucursal IPS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191510 Comunicaciones bilaterales por radio 4 Unidad Servicios para enlaces de radios UHF-VHF en Centros de Salud   $ 302.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.208.032 $ 1.208.032

Total Neto	$ 1.208.032
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.526
TOTAL OC	$ 1.437.558