1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1440-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2023 Nombre de la Orden de Compra REQ. 1873 - DINÁMICA GRUPAL AUTOCUIDADO Y BIENESTAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208999 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 73333,3333333334 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor natalia Razón Social NATALIA VANESSA ZUNIGA ORTIZ R.U.T. 17.118.949-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal natalia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122102 Servicios de terapia ocupacional 35 Unidad SE REQUIERE: JORNADA DESARROLLO DE ACTIVIDAD AUTOCUIDADO Y BIENESTAR PARA LOS/AS FUNCIONARIOS/AS DEL CECOSF, PARA PROMOVER LA SALUD MENTAL DEL EQUIPO Y FAVORECER MEJORES DINÁMICAS DE TRABAJO EN EQUIPO. PARTICIPANTES: 35 PERSONAS, EL DÍA MARTES 26 DE DICIEMBRE DE 2023. HORARIO: DESDE LAS 14:00 HASTA LAS 17:00 HRS.- QUE INCLUYA COFFEE BREAK BANQUETERÍA DULCE Y SALADA. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL CON DESGLOSE DE LO OFERTADO. VER ARCHIVO ADJUNTO. COTIZACIÓN PROVEEDOR COMPRA ÁGIL.- $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000

Total Neto	$ 385.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios Beneficio SII (16%)  16  %	$ 73.333
TOTAL OC	$ 458.333

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.118.949-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.764.636-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.881.682-4 Ver adjunto