1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-1574-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. 1552 - IMPRESIONES OCTUBRE 2024 - DEPTO. DE SALUD QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-13-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152209999 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 343644,07 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA NETDATABIO S.A. Razón Social INGENIERIA NETDATABIO S.A. R.U.T. 76.314.840-8 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA NETDATABIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 209 Unidad IMPRESIONES A COLOR. PERÍODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2024.- COSTO VARIABLE SERVICIO DE IMPRESIÓN. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.450 $ 10.450 43212105 Impresoras de láser 163473 Unidad IMPRESIONES MONOCROMÁTICAS. PERÍODO 20 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2024.- COSTO VARIABLE SERVICIO DE IMPRESIÓN. $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.798.203 $ 1.798.203

Total Neto	$ 1.808.653
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.644
TOTAL OC	$ 2.152.297