1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-19-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2020 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS CONVENIO 2832-39-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-39-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema acta 44 proexi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE LAS INDUSTRIAS S/N QUILLOTA. FRENTE A FABRICA DE CUADERNOS TORRE Comuna Quillota Impuesto 51015 Dirección de Envío de la Factura CALLE LAS INDUSTRIAS S/N QUILLOTA. FRENTE A FABRICA DE CUADERNOS TORRE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPKO CHILE S.A. Razón Social OPKO CHILE S.A. R.U.T. 76.669.630-9 Sucursal OPKO CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161508 Sulfato de salbutamol 300 Frasco SALBUTAMOL AEROSOL 100 MCG/DOSIS SALBUTAMOL AEROSOL PARA INHALACIÓN TUBO 100 MCG/DOSIS $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.500 $ 268.500

Total Neto	$ 268.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.015
TOTAL OC	$ 319.515