1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-243-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2023 Nombre de la Orden de Compra REQ 352-353-359-360-361- MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-69-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 327789,8924 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA SOBREPONER CHILENA 2010 POLI REQUERIMIENTO: 353 CASA EMERGER, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202 26121635 Rollos de cable 1 Global 400 MTS DE CABLE THHN N°12 COLOR ROJO 400 MTS DE CABLE THHN N°12 COLOR BLANCO 400 MTS DE CABLE THHN N°12 COLOR VERDE 100 MTS CORDON TRIPLE 3*2,5 200 MTS DE CORDON TRIPLE 3*1,5 REQUERIMIENTO: 360 DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 1.092.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092.437 $ 1.092.437 39111810 Interruptor de lámpara 1 Global 20 INTERRUPTOR AUTOMATICO 16A 10 INTERRUPTOR AUTOMATICO 20A 4 INTERRUPTOR AUTOMATICO 25A 20 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25A REQUERIMIENTO: 359 DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 303.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.529 $ 303.529 27111704 Enchufes 1 Global 80 CAJAS CHUQUI 30 TAPAS CIEGAS PLASTICAS 10 ENCHUFE EMBUTIDO DE 10A SIMPLE 20 ENCHUFE EMBUTIDO DE 10A DOBLE 20 ENCHUFE EMBUTIDO DE 10A TRIPLE 15 ENCHUFE EMBUTIDO DE 16A SIMPLE REQUERIMIENTO: 361 DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 267.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.143 $ 267.143 31201611 Adhesivos de láminas 6 Rollo ROLLO FILM PLASTICO REQUERIMIENTO: 352 DEPARTAMENTO DE SALUD, SEGUN COTIZACION ADJUNTA. $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.898 $ 47.899

Total Neto	$ 1.725.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.790
TOTAL OC	$ 2.053.000