1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-351-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Dcto. 2923 Jornadas Escuelas de Temporadas 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152211002 del sistema PROEXSI . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 3690605,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Vertientes de Elqui Razón Social SOC HOTEL CABANAS VERTIENTES DEL ELQUI LIMITADA R.U.T. 76.203.100-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Vertientes de Elqui Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111604 Salones 1 Unidad LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD I. MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA Servicio de alojamiento, desayuno, almuerzos, coffe am y pm, cena para 110 personas en dos fechas distintas. $ 19.424.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.424.240 $ 19.424.240

Total Neto	$ 19.424.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.690.606
TOTAL OC	$ 23.114.846