1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-403-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. 450 - MATERIALES DE FERRETERÍA - CENTRO AYÛTÚN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-69-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 6562,22 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121539 Conmutadores de llave 1 Global REQ. 450 - MATERIALES SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN DEL CENTRO PARA REPARACIÓN DE BAÑO DE FUNCIONARIOS. SEGÚN COTIZACIÓN N°313: PERMANIT 6MM.; CODO COBRE SO-HI 1/2; CODO COBRE SO-SO 1/2; SOLDADURA ESTAÑO X METRO INDEPP 5KG = 71,4 MTS.; LIJA METAL K-246 GRANO 120. $ 34.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.538 $ 34.538

Total Neto	$ 34.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.562
TOTAL OC	$ 41.100