1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-417-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales ferreteria diversos centros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 107139,3736 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida   MATERIALES CSCRSH REQ 146 Y 150 $ 79.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.664 $ 79.664 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida   MATERIALES PLATAFORMA DE GESTION FAMILIAR REQ 288 $ 14.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.958 $ 14.958 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida   MATERIALES CSDMC REQ 384 $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida   MATERIALES CESFAM SAN PEDRO REQ 385 $ 19.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.328 $ 19.328 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida   MATERIALES CECOF RUTA NORTE REQ 386 $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS” MATERIALES DEPARTAMENTO SALUD REQ 353 Y 354 $ 398.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.681 $ 398.681

Total Neto	$ 563.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.139
TOTAL OC	$ 671.030