1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-484-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-62-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna 69 Impuesto 81092 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SASF DIVISION MEDICA Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT R.U.T. 77.606.220-0 Sucursal SASF DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 120 Unidad no definida SABANILLA DE PAPEL EN ROLLO SABANILLA DE PAPEL EN ROLLO $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000 31201517 Cinta para empaquetar 300 Unidad no definida CINTA DE ROTULAR 18 MM CINTA DE ROTULAR 18 MM $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 200 Unidad no definida GASA PARAFINADA 10*10 CM, EN SOBRES ESTERILES GASA PARAFINADA 10*10 CM, EN SOBRES ESTERILES $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800

Total Neto	$ 426.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.092
TOTAL OC	$ 507.892