1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-50-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra REQ. 40 - CÓCTEL - DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-50-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001001 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 42183,23 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA R.U.T. 8.210.462-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SE REQUIERE: CÓCTEL PARA CEREMONIA RECONOCIMIENTO POR RETIRO DE 10 FUNCIONARIAS/OS DE SALUDQUILLOTA, PROGRAMADA PARA EL DÍA 30/01/2026, DESDE LAS 09:30 A LAS 11:00 HRS., EN AUDITORIO CAJA COMPENSACIÓN LA ARAUCANA. SE SOLICITA COMESTIBLES Y BEBESTIBLES FRÍOS Y CALIENTES PARA 35 PERSONAS, CON SERVICIO EN TERRENO. SEGÚN COTIZACIÓN COFFEE BREAK 35 PERSONAS. LUGAR CAJA COMPENSACIÓN LA ARAUCANA (SALÓN). FECHA 30 DE ENERO. CONSISTENTE EN: TÉ, CAFÉ, LECHE, ENDULZANTE, JUGOS NÉCTAR, AGUA MINERAL C/S GAS. GALLETAS ARTESANALES SURTIDAS. TAPADITOS. MIX DULCES. SÁNDWICH MIGA $ 222.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.017 $ 222.017

Total Neto	$ 222.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.183
TOTAL OC	$ 264.200