1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-516-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra materiales ferreteria diversos centros REQ 497 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 81230,51 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, MANTENCIÓN, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS” MATERIALES SEGUN LISTADO $ 427.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.529 $ 427.529

Total Neto	$ 427.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.231
TOTAL OC	$ 508.760