1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-577-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2009 Nombre de la Orden de Compra JORNADA DE TRABAJO DEPTO SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-70-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 51813 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD HOTELERA QUILLOTA LTDA. Razón Social SOC HOTELERA QUILLOTA LIMITADA R.U.T. 78.916.850-4 Sucursal SOCIEDAD HOTELERA QUILLOTA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global JORNADA DE TRABAJO DIA 20 DE AGOSTO 2009 COTIZACIÓN POR ATENCIÓN, USO SALON, SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, POR JORNADA DE TRABAJO, 20 DE AGOSTO 2009 $ 272.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.700 $ 272.700

Total Neto	$ 272.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.813
TOTAL OC	$ 324.513