1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-729-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2832-230-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1. FACTURAR A RUT 69260400-8 2. DESPACHAR A AVDA LAS INDUSTRIAS S/N. 3. INCLUIR FLETE 4. SE RECIBEN PEDIDOS HASTA LAS 17:00 HRS Proveniente de Licitación 2832-230-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Clorindo Veliz 520 Villa Mexico Comuna -1 Impuesto 10545 Dirección de Envío de la Factura Clorindo Veliz 520 Villa Mexico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Cod. 834015 Cj x 100 GUANTES SMALL DE VINILO 40 Caja Cod. 834015 Cj x 100 GUANTES SMALL DE VINILO GUANTES SMALL DE VINILO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42142609 Cod. 136013 Cj x 100 BD. JERINGAS 5 CC, CON AGUJA 3 Caja Cod. 136013 Cj x 100 BD. JERINGAS 5 CC, CON AGUJA JERINGAS 5 CC, CON AGUJA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 55.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.545
TOTAL OC	$ 66.045