1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-767-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS - REQ. 573 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 8131,9392 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31261501 2239-10-LP12 Cubiertas y cajas de plástico 4   (986322) CAJA PLÁSTICA WENCO BAÚL 100 LITROS NEGRO/GRIS 40 X 45 X 94 CM 1002658 (986322) CAJA PLÁSTICA WENCO BAÚL 100 LITROS NEGRO/GRIS 40 X 45 X 94 CM; Código: 181214-9;Región : V $ 10.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.232 $ 43.232

Total Neto	$ 43.232
Descuento	$ 432
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.132
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 50.932