1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-770-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-07-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - VARIOS REQUERIMIENTOS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación Clorindo Veliz 520 Villa Mexico Comuna Quillota Impuesto 89285,56 Dirección de Envío de la Factura Clorindo Veliz 520 Villa Mexico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Global 6 SACOS DE ARENA 20 MT MANGA PLASTICA 1 PAQTE AMARRAS 40 SACOS DE ARENA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 22.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.101 $ 22.101 31161603 Pernos de carruaje 1 Global 2 KIT INSTALACION 4 PERNO COCHE 1 MONOMANDO LAVATORIO 1 SILICONA TRANSPARENTE SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 33.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.361 $ 33.361 31161503 Clavo-tornillo 1 Global REQUERIMIENTO N°915 DROGUERIA MUNICIPAL 7 PERFIL 2 ANGULO DOBLADO 4 PAR POMELES 1 KG SOLDADURA 4 DISCOS DE CORTE 1 LT ANTICORROSIVO 1 LT AGUARRAS 1 BROCHA 1 DISCO DESBASTE 200 TORNILLO LENTEJA 100 TORNILLO 3 MT MALLA SOLDADORA 6 SET BISAGRA 5 MT MALLA SOLDADA 1 SILICONA NEGRA 4 TIRADORES 1 ATOMIZADOR 1 ESPATULA 4 PICAPORTE 200 TORNILLO 2 BROCA METAL 48 REMACHES 20 REMACHES 2 CHAPIN PUERTA 1 BROCA PALETA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 282.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.101 $ 282.101 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Global REQUERIMIENTO 911 CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ 1 WC C/ESTANQUE 1 KIT INSTALACION 1 SILICONA TRANSPARENTE 1 TARRO SELLO DYNAL 1 FOCO TORTUGA 4 MT ALAMBRE 2.5 R 4 MT ALAMBRE 2.5 B 1 INTERRUPTOR DOBLE 1 HUINCHA AISLADORA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 62.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.050 $ 62.050 31211507 Pinturas en aerosol 1 Global REQUERIMIENTO N°916 CESFAM LA PALMA 1 GALON ESMALTE AL AGUA BLANCO 1 INTERRUPTOR DOBLE 1 BROCHA 2 LIJAS DE MADERA 1 ESPATULA 1 KG PASTA SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 30.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.521 $ 30.521 39101605 ampolletas fluorescentes 1 Global 6 FOCOS LED 100 TORNILLOS LENTEJA 3 REGLETAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 12.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.395 $ 12.395 39121402 Enchufes eléctricos 1 Global REQUERIMIENTO 919 LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL 1 ALARGADOR ZAPATILLA 1 ENCHUFE MACHO 1 ROLLO FIELTRO 1 ENCHUFE TRIPLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 27.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.395 $ 27.395

Total Neto	$ 469.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.286
TOTAL OC	$ 559.210