1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-850-CM18 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REQ. 546 INSUMOS DENTALES PROGRAMA MEJORAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20152204005 del sistema acta 1944. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO Comuna Quillota Impuesto 63642 Dirección de Envío de la Factura CLORINDO VELIZ 520, POBLACION MEXICO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. - Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. - Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 2239-16-LR15 Adhesivos de cubetas de impresión dental 20   (1266097 )ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML UNIDAD 1292197 (1266097) ADHESIVOS IMPRESIÓN DENTAL 3M SINGLE BOND UNIVERSAL 3 ML UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $798 $ 15.950,00 $ 0,00 $ 15.960,00 $ 319.000 $ 334.960

Total Neto	$ 334.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.642
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 398.602