1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-894-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2010 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO ALUMNOS PARA ATENCION DENTAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2464-423-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor turismotransportepersonal Razón Social JOSE IVAN VERGARA OJEDA R.U.T. 6.826.111-2 Sucursal turismotransportepersonal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 16 Unidad SE REQUIERE EL TRASLADO PARA ALUMNOS IDA Y VUELTA PARA ATENCION EN MODULO DENTAL, SEGUN CALENDARIO. DESDE EL 1º HASTA EL 3º DE SEPTIEMBRE 2010. ESCUELAS REPUBLICA ARGENTINA, LOS LUCUMOS Y JESUS DE PRAGA COTIZACION PROVEEDOR. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 288.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 288.000

Justificación de exención de impuesto