1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-935-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra CLORINDO VELIZ 580, POBLACION MEXICO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 128843,75 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYC INGENIERIA Razón Social COLLADO DONOSO CLAUDIO ANDRES Y OTRA R.U.T. 51.021.100-6 Sucursal CYC INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211509 Computadores portátiles tipo Tablet PC 1 Global   1 NOTEBOOK TOSHIBA, 1 RAM KINGSTON, 2 PENDRIVE KINGTON, 1 DISCO DURO EXTERNO 250 GB., 1 DISCO DURO EXTERNO 250 GB., 1 SWITCH CISCO, 1 DISCO DURO INTERNO 500 GB, 1 DISCO DURO INTERNO 1 GB. 1 COFRE SATA $ 678.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 678.125 $ 678.125

Total Neto	$ 678.125
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.844
TOTAL OC	$ 806.969