1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-963-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2024 Nombre de la Orden de Compra REQ. 989 - COFFEE BREAK 32 PERSONAS - CENTRO SAN PEDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-51-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 30815,15 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA R.U.T. 8.210.462-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global SERVICIO COFFEE BREAK 32 PERSONAS QUE INCLUYA ALIMENTOS FRÍOS Y CALIENTES, DULCES CON Y SIN AZÚCAR, PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO DONADO POR COMITÉ DE EMERGENCIAS, PARA EL DÍA 07/08/2024 DESDE LAS 17:00 HRS. LUGAR: DELEGACIÓN MUNICIPAL DE SAN PEDRO, CALLE LUIS ALBERTO N°40, SAN PEDRO, QTA. SEGÚN COTIZACIÓN: ALIMENTOS FRÍOS Y CALIENTES; MIX DULCES CON Y SIN AZÚCAR. BROCHETAS DE FRUTAS. TÉ, CAFÉ, TÉ DE HIERBAS, AGUAS, JUGOS. SE INCLUYE MANTELERÍA, VAJILLA Y ATENCIÓN DE MOZO. $ 162.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.185 $ 162.185

Total Neto	$ 162.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.815
TOTAL OC	$ 193.000