1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-992-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-69-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado acta 845 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 219063,54 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Global 4 CUBREJUNTAS BEIGE 5 CUBREJUNTAS CAFÉ 2 ADHESIVO CONTACTO REQUERIMIENTO 1378 - RAUL SILVA HENRIQUEZ COTIZACIÓN 86 $ 39.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.731 $ 39.731 27111704 Enchufes 1 Global 1 BROCA MADERA 3MM 1 BROCA PILOTO 1 BROCA MADERA 8MM 1 BROCA MADERA 12 MM REQUERIMIENTO 1379 - DEPARTAMENTO DE SALUD COTIZACIÓN 87 $ 13.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.017 $ 13.017 30181512 Asientos de inodoro 1 Global 1 GALÓN DE ADHESIVO DE CONTACTO REQUERIMIENTO 1380 - SAR COTIZACIÓN 88 $ 41.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.597 $ 41.597 11121611 Tablero de partículas 1 Global 1 CUBREJUNTA CAFE 1 PICAPORTE 2 1/2 10 TORNILLO CABEZA LENTEJA 1 CANDADO 50MM 1 AMARRA PLASTICA 1 OLEO SINTETICO 1 JUEGO DE SIERRA 2 BROCHA REQUERIMIENTO 1381 - DEPARTAMENTO DE SALUD COTIZACIÓN 92 $ 19.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.479 $ 19.479 39121539 Conmutadores de llave 1 Global 2 CINTA DELIMITADORA 22 CAJA PISO FLOTANTE 5 ESPUMA POLIETILENO 8 CUARTO RODON 3 KIT REPARACION ESTANQUE 3 KIT FLEXIBLE 3 ESMALTE AL AGUA 3 RODILLO POLILANA 3 BROCHAS ESTAMPA 1 ZONE FACHADA REQUERIMIENTO 1400 - CASA EMERGER COTIZACIÓN 94 $ 728.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.555 $ 728.555 39121539 Conmutadores de llave 1 Global 2 OLEO SINTETICO 2 ESMALTE AL AGUA 3 BROCHAS 3" 2 BROCHAS 2" 2 DILUYENTE SINTETICO 2 RODILLO ESPONJA 4 RODILLO CHIPORRO REQUERIMIENTO 1401 - LA PALMA $ 310.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.588 $ 310.588

Total Neto	$ 1.152.967
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.064
TOTAL OC	$ 1.372.030