1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2832-998-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2021 Nombre de la Orden de Compra REQ 810,829,835,837,840 MATERIALES DE CONSTRUCCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2832-30-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Unidad de Compra CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.260.400-8 Dirección de Facturación CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA Comuna Quillota Impuesto 98154,9519 Dirección de Envío de la Factura CALLE CLORINDO VELIZ Nº 520 POBL.MEXICO, QUILLOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Razón Social BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIMITADA R.U.T. 81.336.500-6 Sucursal BARRACA DE MADERAS CENTRAL LIM - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131815 Limpiador de desagüe 1 Global REQUERIMIENTO 810 LABORATORIO CLINICO MUNICIPAL 1 VANITARIO 1 MONOMANDO MODEM 1 DESAGUE 1 1/4 1 SIFON 1 1/4 1 CAPUCHON 2 MTS PVC SANITARIO 40 MM 2 CODOS PVC SANITARIO 40 MM 1 TEE PVC SANITARIO 40 MM SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 160.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.765 $ 160.765 20142402 Tuberías flexibles o umbilicales submarinas 1 Global REQUERIMIENTO 835 CRSH 2 MONOMANDO LAVATORIO 5 FLEXIBLES 1/2 HI-HE 5 TAPONES PVC HE- 20 MM SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 50.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.210 $ 50.210 27111803 Escuadras 1 Global REQUERIMIENTO 837 FARMACIA CENTRAL 6 MELAMINAS BLANCAS 60 ESCUADRAS SILLA 1 1/2 3 CAJAS TORNILLOS 3,5*13 60 MT TAPACANTO ENCALADO 300 TORNILLOS 1 1/4 12 ESCUADRAS 12*14 18 ESCUADRAS 10*12 2 PRENSA 3 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 265.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.798 $ 265.798 39101601 ampolletas halógenas 1 Global REQUERIMIENTO 829 CESFAM LA PALMA 10 AMPOLLETAS LED SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 20.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 27111803 Escuadras 1 Global REQUERIMIENTO 840 FARMACIA CENTRAL 18 ESCUADRAS METALIZADAS 10*12 SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 19.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.664 $ 19.664

Total Neto	$ 516.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.155
TOTAL OC	$ 614.760