1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1012-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO JARDIN INFANTIL RUISEÑOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 Comuna Quillota Impuesto 6854,82 Dirección de Envío de la Factura DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PUERTO DE SUEÑOS Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA R.U.T. 77.028.631-K Sucursal PUERTO DE SUEÑOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO MICROFIBRA LIMPIA MUEBLES   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 12161902 Detergentes surfactantes 2 Unidad AMONIO CUATERNARIO 5 LITROS   $ 2.646,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292 14111703 Toallas de papel 1 Unidad TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA   $ 22.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.386 $ 22.386

Total Neto	$ 36.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.855
TOTAL OC	$ 42.933