1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1069-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra NOTEBOOK JARDINES INFANTILES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 5084085,93 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEX INGENIERIA Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Sucursal ESPEX INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 21 Unidad no definida     $ 1.274.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.758.347 $ 26.758.347

Total Neto	$ 26.758.347
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.084.086
TOTAL OC	$ 31.842.433