1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-11157-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2833-11080-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-11080-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 287 Comuna Quillota Impuesto 188784 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 287 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor de betty ltda Razón Social JORGE HECTOR DEL CARMEN FONTANES VIDAL R.U.T. 4.593.960-k Sucursal de betty ltda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 36 Unidad   jornada para los dias 25/26/27 de noviembre que incluya: cofee break,de mañana, almuerzo, un cofee break de tarde.Jornada desde las 09:00 a las 17:30 hrs. app. $ 27.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 993.600 $ 993.600

Total Neto	$ 993.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.784
TOTAL OC	$ 1.182.384