1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1162-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EQUIPOS DE IMPRESION COLEGIO CANADA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-1298-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 302100 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CACERES Y BRAVO Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO INFORMATICO E.I.R.L. R.U.T. 77.638.863-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CACERES Y BRAVO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad FOTOCOPIADORA MPC2003: MANTENCION Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO) 04 PCDU (BLACK, CYAN, MAGETA, YELLOW) 01 BOTELLA RECCLADO TONER 06 GOMAS ALIMENTADORAS   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad MPC2004: MANTENCION Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO) 04 PCDU (BLACK, CYAN, MAGETA, YELLOW) 01 FUSING SLEEVE RODILLO PRESION 06 GOMAS ALIMENTADORAS 01 PTR 01 ESTRUCTURA PTR 01 BOTELLA RECICLADO   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad FOTOCOPIADORA IMC300: MANTENCION Y LIMPIEZA (DESMONTAJE PCU, ASPIRADO DEL EQUIPO ZONA PCU, TONERA, UNIDAD DUPLEX, BANDEJAS DE PAPEL; LIMPIEZA GOMAS ALIMENTADORAS, VIDRIO ANTITONER, GOMA, PAÑETE Y SENSORES ADF, CRISTALES DE EXPOSICION, SENSOR DE REGISTRO Y LIMPIEZA EXTERIOR DEL EQUIPO) 01 ESTRUCTURA TONER HOPPER.   $ 590.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000

Total Neto	$ 1.590.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.100
TOTAL OC	$ 1.892.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.638.863-7 Ver adjunto