1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1550-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Pinturas y materiales para pintado de mural en Colegio Cumbres de Boco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 33275 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 6   (991224 )BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD 1008497 (991224) BROCHA CONDOR 5/8 X 3 UNIDAD; Código: 49548-4; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $164 $ 2.737,00 $ 0,00 $ 984,00 $ 16.422 $ 17.406 31211904 2239-10-LP12 Brochas 4   (914290 )BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD 929290 (914290) BROCHA CONDOR PREMIUM 2.1/2 UNIDAD; Código: 495476; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $121 $ 2.011,00 $ 0,00 $ 484,00 $ 8.044 $ 8.528 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 6   (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $199 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 1.194,00 $ 19.920 $ 21.114 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 5   (1163621 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 1 GALON 1189674 (1163621) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA/FACHADA B/BLANCA 1 GALON; Código: 532592; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1065 $ 17.743,00 $ 0,00 $ 5.325,00 $ 88.715 $ 94.040 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 2   (1519024 )ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 1GL UNIDAD 1521025 (1519024) ESMALTE AL AGUA CERESITA PIEZA Y FACHADA BLANCO 1GL UNIDAD; Código: 71634-0; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1065 $ 17.743,00 $ 0,00 $ 2.130,00 $ 35.486 $ 37.616

Total Neto	$ 178.704
Descuento	$ 3.574
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.275
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 208.405