1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1570-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VIDEOPROYECTOR JARDIN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación JARDÍN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ UBICADO EN YUNGAY 680 Comuna Quillota Impuesto 72,39 Dirección de Envío de la Factura JARDÍN INFANTIL CUNCUNITA FELIZ UBICADO EN YUNGAY 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Razón Social SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GK LIMITAD R.U.T. 76.318.722-5 Sucursal Sociedad Importadora y Comercializadora GK Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1568141 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X05 UNIDAD 1570024 (1568141) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X05 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 381,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 381,00 US$ 381,00

Total Neto	US$ 381,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 72,39
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 453,39