1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1584-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PREUNIVERSITARIO COLEGIO VALLE DE QUILLOTA 3°CUOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 del sistema PROEXSI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Preu Ltda. Razón Social PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA R.U.T. 85.698.200-9 Sucursal Preu Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad no definida     $ 5.927.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.927.500 $ 5.927.500

Total Neto	$ 5.927.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.927.500

Justificación de exención de impuesto