1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-169-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SALA CUNA MES DE FEBRERO DE 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-32-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sala Cuna Oso Yogui Razón Social LORENA ELIANA OLGUIN HAI-SAN R.U.T. 7.743.141-1 Sucursal Sala Cuna Oso Yogui Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad SERVICIO DE SALA CUNA POR EL MES DE FEBRERO DE 2014 PARA ATENCION DE MENORES HIJOS (AS) DE FUNCIONARIAS PERTENECIENTES AL DAEM   $ 466.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 466.600 $ 466.600

Total Neto	$ 466.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 466.600

Justificación de exención de impuesto