1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-1748-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2019 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EVALUACION PEI COLEGIO ARAUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2464-39-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 461750,35 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA R.U.T. 76.184.289-7 Sucursal HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SALON AQUA + DESAYUNO + ALMUERZO + COFFE BREAK + AMPLIFICACION, JORNADA EVALUACION PEI COLEGIO ARAUCO, 95 PERSONAS.   $ 2.430.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430.265 $ 2.430.265

Total Neto	$ 2.430.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.750
TOTAL OC	$ 2.892.015