1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-199-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA AREA DIRECCION Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-178-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 625 Comuna Quillota Impuesto 84588 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121714 Gomas de sujeción de bolígrafo o lápiz 1 Unidad EL OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y FOTOGRAFIA DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS- SE ADJUDICARA A LA OFERTA QUE COTICE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL ARCHIVO ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO DE PROVEEDOR $ 445.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.200 $ 445.200

Total Neto	$ 445.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.588
TOTAL OC	$ 529.788