1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-217-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PROTECCIONES METÁLICAS ESCUELA A. GUERRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-104-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 287 Comuna Quillota Impuesto 229330 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 287 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FUENTES Razón Social FRANCISCO JAVIER FUENTES GONZALEZ R.U.T. 8.745.180-1 Sucursal FUENTES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 85 Metro Cuadrado Protecciones metálicas ventanales y puertas de 5 salas escuela Abel Guerrero de San Pedro, proyecto TIC en aula. De acuerdo a lo especificado.   $ 14.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.000 $ 1.207.000

Total Neto	$ 1.207.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.330
TOTAL OC	$ 1.436.330