1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-231-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA, JARDIN INFANTIL PUTUPUR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-4-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema IGESTION . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 10314,15 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 5 Unidad Papel fotocopia tamaño carta   $ 2.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.475 $ 12.475 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad Papel Fotocopia, tamaño Oficio   $ 3.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.410 $ 33.410 44122002 Protectores de hojas 4 Unidad no definida Fundas Plasticas oficio x 100 unidades, lomo blanco   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400

Total Neto	$ 54.285
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.314
TOTAL OC	$ 64.599