1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-240-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2833-95-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-95-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra MAIPU 287 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación MAIPU 287 Comuna Quillota Impuesto 85519,57 Dirección de Envío de la Factura MAIPU 287 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc. comercial deportes santiago ltda. Razón Social SOC COMERCIAL DEPORTES SANTIAGO LIMITADA R.U.T. 77.553.260-2 Sucursal soc. comercial deportes santiago ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49211801 Equipo de paracaídas 1 Unidad SE REQUIERE ADQUIRIR MATERIAL DEPORTIVO, PARA FOMENTAR ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES   $ 450.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.103 $ 450.103

Total Neto	$ 450.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.520
TOTAL OC	$ 535.623