1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-297-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FUMIGACIÓN LICEO SANTIAGO ESCUTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Merced N°97, Escuela Niñas de Canada Comuna Quillota Impuesto 67242,9 Dirección de Envío de la Factura Merced N°97, Escuela Niñas de Canada 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMAKOY Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS IMAKOY LIMITADA R.U.T. 76.233.316-3 Sucursal IMAKOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70141605 Servicios integrados de gestión de plagas 1 Unidad no definida SERVICIO DE DESRATIZACIÓN   $ 353.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.910 $ 353.910

Total Neto	$ 353.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.243
TOTAL OC	$ 421.153