1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-357-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM RECURSOS HUMANOS REMUNERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-20-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 1022694 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Montenegro Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA R.U.T. 10.904.194-7 Sucursal Jaime Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global SEGUN LISTADO DE EJECUCION DE oBRAS CONTRATO DE SUMINISTRO MANTENCION E INFRAESTRUCTURA 44 94 90 51 116 192 229 214 199 215 184 154 154 159 83 $ 5.382.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.382.600 $ 5.382.600

Total Neto	$ 5.382.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.022.694
TOTAL OC	$ 6.405.294