1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-375-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2024 Nombre de la Orden de Compra GIRA DE ESTUDIOS COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999006 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 789846308 Razón Social LATITUD 90 S A R.U.T. 78.984.630-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 789846308 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 94111803 Servicios de asistencia en viaje a peregrinos 37 Unidad SERVICIO DE GIRA DE ESTUDIO ESTUDIANTES COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO, DE ACUERDO AL ART. 8 letra d) Ley de Compras publicas 19.886, EN EL QUE SEÑALA "Si sólo existe un proveedor del bien o servicio" GIRA DE ESTUDIOS COLEGIO REPUBLICA DE MEXICO $ 164.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.068.000 $ 6.068.000

Total Neto	$ 6.068.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.068.000

Justificación de exención de impuesto