1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-391-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES POR SALIDA PEDAGÓGICA LICEO COMERCIAL DE QUILLOTA compra ágil: 2833-351-COT26+ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 23256 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEVAR Razón Social COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA R.U.T. 77.186.939-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad 36 DESAYUNOS C/U CON LO SIGUIENTE: 1 Leche 200 ml Sabor Chocolate + 1 Galletón de Avena + 1 Sandwich Queso (Marraqueta). // *ADJUNTAR PROPUESTA*   $ 122.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.400 $ 122.400

Total Neto	$ 122.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.256
TOTAL OC	$ 145.656