1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-412-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN,COLEGIO VALLE DE QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-23-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 156332 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Montenegro Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA R.U.T. 10.904.194-7 Sucursal Jaime Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 223 Unidad no definida LIMPIEZA DE CANALAS DE AGUAS LLUVIAS ML. LIMPIEZA DE CANALAS DE AGUAS LLUVIAS ML. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.400 $ 401.400 73121611 Servicios de hojalatería 43 Unidad no definida TRABAJO DE HOJALATERIA 40cm. TRABAJO DE HOJALATERIA 40cm. $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.400 $ 421.400

Total Neto	$ 822.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.332
TOTAL OC	$ 979.132