1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-413-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO JORNADA JEFE DAEM (SLEP) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2833-376-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación ESMERALDA 625 Comuna Quillota Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura ESMERALDA 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Razón Social ELIANA VERÓNICA TAPIA PEÑA R.U.T. 8.210.462-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELIANA VERONICA TAPIA PEÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad SE ADJUNTA DETALLE SERVICIO PARA EL DIA 19 DE MAYO -14 HORAS- CENTRO CULTURAL QUILLOTA. SERIVIO JORNADA JEFES DAEM SLEP $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.210.462-3 Ver adjunto