1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-468-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MEJ. SSHH Y MURO LADRILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-18-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206 del sistema I GESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 1387703 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Montenegro Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA R.U.T. 10.904.194-7 Sucursal Jaime Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global Linea 1 SEGUN ITEM 376-375-185+186+26C+376+106+25C+16C+375+372+209+376+55+375+189+16C+293+373+284+45+373+189+209+373+55+293+284+373+55+375+114+110+106+144+139+125+106+55+375+114+110+106+16C GARANTIAS EN LA BUENA EJECUCION Y EL BUEN COMPORTAMINETO DE LAS OBRAS UNA VEZ RECEPCIONADAS $ 7.303.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.303.700 $ 7.303.700

Total Neto	$ 7.303.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.387.703
TOTAL OC	$ 8.691.403