1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-509-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2833-11-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas desestimiento imposibilidad por urgencia de proveedor de efectuar la entrega de acuerdo a las bases Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-11-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 8341444,79 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMANI LTDA. Razón Social PROYECTOS TECNICOS DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION R.U.T. 78.741.260-2 Sucursal PROMANI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105620 Materiales educativos de capacitación de los servicios de alimentación 1 Unidad SALA DE CAPACITACION ESPECIALIDAD ALIMENTACION COLECTIVA VALOR neto $ 43.902.341,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.902.341 $ 43.902.341

Total Neto	$ 43.902.341
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.341.445
TOTAL OC	$ 52.243.786