1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-522-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA J.I PUTUPUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda Nº 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 69.060.100-1 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 74779,25 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Razón Social ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA R.U.T. 5.148.832-6 Sucursal ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE JARDIN INFANTIL PUTUPUR DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. ENTREGAR SEGUN DIRECCION DE OBSERVACIONES DE LA ORDEN DE COMPRA   $ 393.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 393.575 $ 393.575

Total Neto	$ 393.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.779
TOTAL OC	$ 468.354