1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-698-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA USO DOMESTICO DE ESTUDIANTES PRO RETENCIÓN COLEGIO VALLE DE QUILLOTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR EN CONSIDERACIÓN DE PRECIO, SE VOLVERÁ A REALIZAR ORDEN DE COMPRA Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 1136192,02 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI Razón Social VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI R.U.T. 5.989.911-2 Sucursal VICTOR FRANCISCO ASMAD SAVALLI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad no definida 48 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓN DEL COLEGIO VALLE DE QUILLOTA 48 CAJAS DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PRO RETENCIÓN DEL COLEGIO VALLE DE QUILLOTA $ 5.979.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.979.958 $ 5.979.958

Total Neto	$ 5.979.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.136.192
TOTAL OC	$ 7.116.150