1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-730-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Construccion porton Metálico con Malla, Escuela Ab Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-31-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 1201319,84 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Montenegro Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA R.U.T. 10.904.194-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jaime Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global LINEA 1 Y LINEA 3 PRESUPUESTO ADJUNTO ITEM 183-203-189-386-15L3-203-188-189-74-52-70-136-100-103-15L3 $ 6.322.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.322.736 $ 6.322.736

Total Neto	$ 6.322.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.201.320
TOTAL OC	$ 7.524.056