1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-75-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL, INSUMOS Y UTILES ESCOLARES LICEO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-4-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema IGESTION. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 542967,18 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad no definida UTILES ESCOLARES SEGUN COTIZACION N°29155767 UTILES ESCOLARES SEGUN COTIZACION N°29155767 $ 2.857.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.857.722 $ 2.857.722

Total Neto	$ 2.857.722
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 542.967
TOTAL OC	$ 3.400.689