1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-756-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento baño, red matriz alc. Es. La Palma Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2833-18-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra DAEM QUILLOTA, CALLE ESMERALDA 625 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda Nº 625 Comuna Quillota Impuesto 526813 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda Nº 625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Montenegro Razón Social JAIME JULIO MONTENEGRO ARANCIBIA R.U.T. 10.904.194-7 Sucursal Jaime Montenegro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Global REQUIERE SEGUN LISTADO ADJUNTO PPTO DETALLADO ITEM 375-6-2-375-376-180-376-219-55-376-373-183-184-373-373-203-185-189-209-373-16 L-3-376-113 $ 2.772.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.772.700 $ 2.772.700

Total Neto	$ 2.772.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 526.813
TOTAL OC	$ 3.299.513