1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2833-792-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2023 Nombre de la Orden de Compra JORNADA EVALUACION Y DIAGNOSTICO PADEM 2023/2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21522 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA R.U.T. 61.930.600-7 Dirección de Facturación Esmeralda N°625 Comuna Quillota Impuesto 241319 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda N°625 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA Razón Social SOCIEDAD HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA R.U.T. 76.184.289-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTELERA ESPACIO ARIZTIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad SERVICIO DE COFFE + SALON + AMPLIFICACION PARA 135 PERSONAS PARA EL DIA 19 DE JULIO JORNADA TARDE (DETALLES EN DESCRIPCION)   $ 1.270.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.100 $ 1.270.100

Total Neto	$ 1.270.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.319
TOTAL OC	$ 1.511.419

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.184.289-7 Ver adjunto